第五章 绩效管理方案和案例

第二节 绩效管理案例

三、绩效目标的调整——GK公司薪酬绩效管理案例（下）

（二）绩效考核会议
      公司陆总经理指示人力资源部张部长组织召开一次绩效考核工作会议，总结绩效考核存在的问题，并为第一季度的绩效考核做准备。
      张部长决定在2月20日召开绩效考核会议，会上主题讨论目前绩效考核尤其是绩效目标存在的问题以及如何解决这些问题，公司陆总经理亲自主持会议。

2月20日上午8时   GK公司小会议室
会议主题：绩效目标分析会
参加会议人员：公司陆总经理、王副总经理（销售）、李副总经理（生产）、人力资源部张部长、财务部赵部长、生产部唐部长、技术质量部梁部长、采购部郝部长、销售一部吴部长、销售二部陈部长、增强材料车间谭主任、电子布车间余主任。

      公司陆总经理：“今天召开绩效考核工作会议，今年是我公司全面推进绩效管理的第一年，年初各部门都制定了年度、季度绩效计划，各岗位也制定了月度绩效计划。 普通岗位的绩效考核已经进行了两个月，总的来说还不错，有些部门对绩效管理工作很重视，绩效计划、绩效辅导等环节做的很好；而有些部门绩效考核流于形式，员工之间绩效考核拉不开差距；还有些部门的绩效考核表格迟迟不能上交。第一个季度就要结束了，公司将要对各部门进行季度绩效考核。在今年的第一季度，我公司产品供不应求，经济效益继续向好，但也存在一些问题，主要是原材料价格持续上涨，原材料玻璃纤维不能保证生产的需要。请大家把工作中遇到的问题提出来，尽量解决大家的实际困难。”
      人力资源部张部长：“绩效管理实施推进不力我应该负主要责任，自从开展绩效考核工作以来，各部门给予人力资源工作大力支持，在此对各部门的大力支持表示感谢。为了进一步完善绩效管理，使绩效管理真正促进公司和各部门绩效的提升，今天希望大家把真实想法说出来，人力资源部会充分听取大家的意见和建议，进一步完善各种相关制度和配套措施，使绩效管理真正落到实处，充分调动大家的积极性。另外，有些部门绩效考核表格迟迟不能按期上交，导致工资发放延迟，希望以后不要再出现这种情况。”
      销售一部吴部长：“我们部门制定的季度计划根本完成不了。事实上，今年的增强材料市场需求不温不火，完成销售任务应该没有问题。但是从2月份开始，公司减少了增强材料的生产，库存又不多，因此有好几笔大单子我们都没有谈成，人家都要现货，我们没有那么多。”
      吴部长的话还没说完，增强材料车间谭主任就开始说了：“年初给我们定目标要比去年增加10％，我们刚刚进行了设备改造，又新招了一批工人，可从2月份开始，我车间生产任务就不足，目前车间人员情绪很大，都抱怨又不是这个产品不挣钱，为什么不生产而保证电子布产品的生产呢？”
      这时采购部郝部长发言了：“对公司目前生产原料不足的状况我负有不可推卸的责任，但我部门员工已经做了最大努力。目前电子行业有复苏迹象，玻璃纤维供不应求，玻璃纤维市场集中度非常高，市场掌握在少数几个大厂家手里，我们几乎没有价格谈判的能力。”
      财务部李部长接着说：“其实今年我们公司的现金一直很充足的，可以提高价格嘛，只要有利润，总比停工影响生产划算吧！”
      郝部长没等李部长说完，回答道：“目前不是钱不钱的问题，主要是上游厂家和许多客户签订了长期供货合同，首先保证战略合作伙伴的供应后，才供应给我们。要不是凭着多年的老关系，上次那个4000吨的合同我们是不会拿到的。其实玻璃纤维这个行业周期性特别明显，由于是窑炉拉丝制造出来的，而且炉子一旦点火就不能停，因此在市场需求疲软的时候，各个制造厂家都有大量的库存，他们希望有固定的客户来分散这个风险。因此各个玻璃纤维制造厂家和很多电子布制造企业达成战略合作伙伴关系，签订长期供货合同。我认为我们目前也应该和HYE公司签订长期供货协议，该公司去年就表达过合作意向，但我公司当时没有重视这个事情。”
      的确，郝部长曾多次提出要和HYE公司进行长期合作，以共同抵抗行业周期波动的影响，但由于种种原因，没有把这件事列入重点工作来做，而且在当时看来，HYE公司的谈判价格的确太高了。
      陆总经理接着说：“作为电子布制造企业，同上游厂家形成战略伙伴关系，签订长期采购合同是大势所趋，不过我们要和多家接触，争取最优惠的条件，不一定局限在HYE一家公司。这个事情采购部好好作个规划，要向我提交一份分析报告。销售二部目前情况怎么样？”陆总把目光转向销售二部陈部长。
      销售二部陈部长说：“目前市场情况要比预期的乐观，基本没有库存。有些企业已经用现款购买了4、5月份的产品，而且价格还在上涨，目前是每米15元，还有上涨的趋势。”
      电子布车间谭主任接着说：“目前我车间产能利用率只有70％，还有进一步增加产量的能力。”
      王副总经理（销售）开始发言：“目前增强材料市场和电子布市场都不错，产品基本没有库存，但是公司产量受到原材料的制约，因此必须重新评估下几个季度我们能采购到多少玻璃纤维，这决定了我们的总产量。根据目前的情况，原料供不应求，制约生产的局面短期内不会改变，我们必须重新制定我们的经营策略。”
      “从利润上来说，目前增强材料的利润率没有电子布的利润率高，多生产电子布肯定是多赚钱的。但是电子布产品是一个周期性特别强的产品，有的时候利润率很低，几乎没有利润，而且库存积压严重，而有的时候利润很高，这样的一个大周期一般为5～10年，基本和国际电子行业发展周期同步。根据过去的经验，每当电子布市场处于低谷时，我们基本停止电子布的生产转而生产增强材料，虽然增强材料市场也有波动周期，但价格波动幅度比电子布小多了，一般能保证一个基础利润。目前我们已经有了一些固定客户群，但由于现在减少了增强材料的生产，不能满足客户的需要，这些客户正在逐渐流失。如果我们再继续大幅减少增强材料的产量，一些大客户可能也会流失，这些对我们的损失是很大的。因此我认为，目前应该明确公司的发展战略，是暂时减少增强材料的生产，还是永久退出这个行业？”
      李副总经理（生产）接着说道：“王总的话我赞成，我认为虽然目前电子布产品利润很高，但是摆脱不了周期波动的特点。为了分散风险，我们不能放弃增强材料这个市场，在原材料受到制约的情况下，要平衡电子布和增强材料的生产。”
      陆总经理听了大家的发言后，基本同意大家的看法，说：“我同意李总的观点，我们不能为了一时的短期利益，而扔掉增强材料这个市场。目前我们的主要工作是尽快和上游厂家达成战略联盟，签订长期采购合同，采购部要对原材料市场进行详细的分析，制定符合实际、切实可行的采购计划。根据增强材料和电子布产品平衡生产的原则，重新修改增强材料和电子布的年度生产和销售计划。同时根据新的年度计划，对第一季度的绩效计划进行适当调整，保证各部门相对公平。我们将尽快启动季度绩效考核工作。”