第九章 绩效管理有关工具模型

二、 组织绩效模型与关键业绩指标

（一）组织绩效模型

组织绩效模型是战略驱动绩效指标分析的结果，组织绩效模型为组织及各个部门绩效考核指标选择与确定提供支持。
图9-2是某餐饮设备制造企业组织绩效模型。

通过对国际国内经济发展趋势、餐饮设备行业发展、该公司发展规划及目标的研究，公司将在塑造品牌形象、提高营销水平、提升产品品质、加强产品研发、加强成本控制、人才培养开发、内部管理提升、信息系统建设方面加大工作力度，力争在各个方面有所突破，支撑公司发展战略的实现。
公司价值创造核心业务是现场管理、生产管理、物料管理、研发管理和销售管理，同时还需要行政管理、后勤管理、招聘培训、薪酬激励、绩效管理、财务管理、会计核算、信息系统管理、质量体系、企业文化等各方面职能支持。
现场管理关键成功要素体现在生产准备、生产实施、产品品质控制、设备保养等各个方面；生产管理关键成功要素体现在主生产计划、周 /月生产计划、进度控制、统计分析等各个方面；物料管理关键成功要素体现在物料需求计划、物料筹备、物料品质控制、库存管理等各个方面；研发管理关键成功要素体现在新品开发计划、新产品设计、样机制作检验、新产品试产等各个方面；销售管理关键成功要素体现在销售预测、市场营销、订单跟踪、售后服务等各个方面。
根据上述分析可以得到各个业务部门及职能部门的职能、核心工作、高绩效特征及对应的考核指标。例如，该公司运转中枢计划物控部（ PMC）的职能、核心工作、高绩效特征及对应的绩效考核指标如下。
（1）部门职能
统筹协调生产运作，保证产品满足客户要求，合理制订生产计划，合理管控物料供应及库存；在满足客户及时性要求的同时，保证产品质量，尽量降低产品成本。
（2）核心工作
生产运作统筹、生产计划编制、生产进度跟踪、生产异常协调、物料需求分析、生产信息分析、物料供应管理。
（3）高绩效特征
生产运作统筹：根据市场需求，结合库存与库容及在制品数量，结合各产能和加工特点，整合产能，合理排产。生产计划编制：组织编制主生产计划及周计划，并审核计划变更与调整协调。生产进度跟踪：监控跟进各生产单位的生产计划执行情况，确保交期符合要求。物料需求分析：及时准确地协同各生产单位，为物料采购提供需求依据；生产物料及非生产物料的合理控制。物料供应管理：物料供应计划的制订及跟踪、安全库存对策确定。物料套料管理：套料作业的制定及监控。生产统计分析：生产信息的统计分析及传递；收集产能信息并进行分析、预测及促
进产量提升。
（4）绩效考核指标
①非权重指标：生产计划漏排、请购计划漏排、板材利用控制、装卸失误、 PMC严重失误、仓库管理。
②结果指标：周生产计划变更次数、产能利用率、常规产品断货率、外销订单平均交货天数、发货工作质量、原材料周转天数、成品库存周转天数、主要设备利用率、 ERP数据失误次数。
③过程指标：生产安排、产能信息管理、生产计划执行跟踪、物料供应管理、生产信息统计分析、入库验收、库房管理、货物保管与储藏、物料出入库、物料损耗标准管理。
 
专家提示
战略驱动绩效指标分析与组织绩效模型是将组织发展目标与各部门关键业绩考核指标联系起来的一个纽带和桥梁。 ..随着企业发展战略、经营目标以及企业外部竞争环境、内部条件的变化，企业应定期进行战略驱动绩效指标分析，以使组织绩效模型得到及时更新，用于指导绩效管理的实施。 ..根据组织绩效模型设计部门关键业绩考核指标以及核心岗位关键业绩考核指标，并配置相应的权重，才能保证绩效考核的效度及可操作性。
 

（二）关键业绩指标

关键业绩指标（ Key Performance Indicator，简称 KPI），是衡量组织、部门或岗位发展目标实现情况的绩效考核指标，其目的是建立一种机制，将企业战略目标层层分解，转化为组织、部门、岗位可衡量的业绩考核指标，通过对这些指标的监控和管理，激励员工完成这些指标，从而保证企业战略目标的实现。
关键业绩指标考核能实现绩效管理的战略导向，是绩效管理的基础，因此在企业管理实践中得到了广泛应用。
需要指出的是，并不是所有反映工作过程和工作结果的指标都是关键业绩指标，只有反映企业核心价值创造环节，能给组织战略目标实现带来增值作用的指标，才是关键业绩指标。建立切实可行的 KPI体系，是做好绩效管理的关键。