第五章、如何制定绩效计划

第三节  实战演练—GK公司制定年度、季度、月度绩效计划

三、目标规划会议及目标责任书签定

1月4日上午8时   公司小会议室
会议主题：2006年度各部门目标规划会议
参加会议人员：公司陆总经理、销售王副总经理、生产李副总经理、人力资源部张部长、财务部赵部长、生产部唐部长、技术质量部梁部长、采购部郝部长、销售一部吴部长、销售二部陈部长、增强材料车间谭主任、电子布车间余主任。
公司陆总经理：今天召开2006年度目标规划会议，参加会议人员是公司高层和所有部门的部长。制定切实合理的绩效目标是绩效管理的基础，因此我们要充分重视这一工作，我已经看过各个车间和销售一、二部提交的产能分析和市场分析报告了，我认为这个工作做的很好，为了增加决策的科学准确性，以后还要加强这一方面的工作。通过综合分析今年的市场形式，我们预测增强材料将继续维持产销两旺的局面，增强材料市场价格将在高位盘整；对于电子布市场，我们认为会缓慢复苏，产品价格将逐渐回升。由于我公司增强材料产能已达极限，而电子布目前产能利用率只有60％，因此对于增强材料产品，我们制定的是以产定销策略，对于电子布产品，我们制定的是以销定产策略。请大家讨论讨论。
陆总经理领导风格是集权式领导风格，处事果断，决策迅速，一旦决定了的事情很难改变，因此大家都没敢轻易发言，因为说了也不会有作用，弄不好还要挨批评。再说根据以往年度的经验，年度计划大家从来没重视过，因为年终的绩效考核出现问题时，经常会修改这一年初确定的绩效目标，虽然今年公司要和各个部门签订目标责任书，但是各个部门部长仍然都没太重视这个事情。
陆总经理发现大家都很沉默，把目光转向销售一部吴部长：“吴部长，你认为我们制定以产定销策略有问题吗？”
吴部长做增强材料销售已经有十几年工作经验，在部长这个位置上已经三年了，他很清楚，增强材料市场将很快变为供大于求，如果制定以产定销策略，有可能会造成产品的积压。另外市场价格也将从高位滑落，因此制定的销售目标很难完成。吴部长顿了顿说：“我们对市场行情的判断是市场需求将萎缩，价格将从高位滑落，但从几月份开始下滑还不好判断，给我们部门制定的目标基本是合理的，能否完成目标取决于市场行情，如果市场行情比较平稳，完成任务应该没有问题，如果市场需求萎缩太快，完成目标将有一定的难度。”
     陆总经理把目光转向增强材料车间谭主任，“你们产量在目前基础上提高10％应该没问题吧！”
     谭主任回答：“去年增强材料市场火爆，车间全年高负荷运转，产量已经达到极限，在此基础上提高10％的确很困难，除非在技术改造上增加投资。”
     陆总经理把目光转向生产李副总经理，“李总，你负责落实一下增强材料车间技术改造的事情，保证产量增加10％的目标如期完成。
     生产李副总经理：“好的，没问题。不过我认为应该详细进行一下增强材料市场的预测，如果市场没有预期的那么好，其实我们没有必要在技术改造上投资那么大的。”
     生产李副总的话没有引起陆总经理的太多关注。陆总将目光转向销售二部陈部长：“给你们部门制定的目标怎么样？”
     销售二部陈部长其实对今年电子布市场是非常乐观的，对于制定的产量增加20％的目标以及市场价格增加10％的预测认为还是保守的。根据目前掌握的国际市场行情进行推断，第一季度市场价格就有可能增加50％，因为世界上最大的电子布制造商美国WK公司已经决定将生产基地转往台湾，今年将停止电子布产品的生产，这些在销售分析中有详细的说明。陈部长不能确信陆总是否已经看到这些分析，当然谁也不乐意自己给自己定太高的目标，以免完成不了影响自己的考核成绩。因此陈部长说：“根据目前的预测，完成这些目标应该没有问题。”
     陆总将目光转向电子布车间余主任，余主任赶紧说：“我们车间完成这些任务没问题，再增加30％也没有任何问题。”
     陆总环顾了一下四周：“增强材料车间、电子布车间、销售一部、销售二部的年度目标都制定了，根据他们的目标制定出采购部、生产部、技术质量部等部门的目标，应该不会有难度吧，至于人力资源部、财务部就更不会有问题吧！”
     采购部郝部长张了张嘴，明显想发言的样子，可最终还是没有说话。其实郝部长去年已经感受到采购的压力，由于增强材料和电子布产品的原材料都是玻璃纤维，而玻璃纤维行业市场集中度比较高，生产目前正在由发达国家向发展中国家转移，美国的几个玻璃纤维窑炉都已经停产，目前对玻璃纤维的需求大大超过供给。况且建设窑炉的周期比较长，至少要一年时间，因此在短期内不会改变玻璃纤维供不应求的局面。能否足额采购到生产所需的原材料他心中也不是很有把握。
   陆总经理：“如果各部门没什么大的意见，我们就要按照这个绩效目标制定目标责任书，我们将在1月8日召开年度工作会议，会上将宣布新的薪酬绩效管理方案，我将代表公司与各个部门签订目标责任书，请各个部门做好充分准备。”
   “另外，公司今年将全面推行绩效管理工作，请各个部门负责人应将部门的目标分解落实到个人，按月对个人进行月度考核，考核结果和绩效工资挂钩。”
公司年度工作会议于1月8日在公司大礼堂如期召开，参加会议人员包括职能部门所有员工以及车间工人代表。会议由人力资源部张部长主持，首先由生产李副总经理做上一年度工作总结，接着由公司陆总经理做下一年度主要工作思路的报告，报告内容主要是公司实行新的薪酬绩效管理思路和方法，包括对各部部长实行年薪制的思路及相关考核措施，对职能员工实行岗位绩效工资制的思路及考核办法以及对车间员工、销售人员的奖金计算办法等。下午首先由销售王副总经理宣读各个部门的目标责任书，之后公司陆总经理和各个部门依次签订了目标责任书。