人力资源管理制度案例 

第六部分 采购部部部分

二、水木知行工程材料采购管理办法和流程——业务流程

第一章  总　则
第一条 为合理采购、调配、使用工程材料，保障区内工程项目顺利实施，特制订本办法，本办法适用于区内工程材料的采购管理。
第二条 经营管理部、财务部、采购部、项目部、总经理在工程材料采购工作中分别承担相应责任，须及时处理流程中所负责的工作。
第三条 本办法中的工程是指公司承担的公路工程施工、桥梁工程施工、隧道工程施工或它们所组合的工程施工项目。
第四条 项目开工前的备料以及项目施工过程中大宗材料的采购均应实行本办法。
第五条 在完成公司工程材料调配任务，合理使用工程材料，并符合公司采购权限的前提下，项目部有采购临时性小宗材料的自主权。
第六条 在条件许可的情况下，对主材和大宗材料的采购要实行招标制。
第二章  业务流程
第七条 制订材料采购计划：
1.项目部根据标后预算并结合工程实际需要，编制材料需求计划，报经营管理部。
2.经营管理部统筹考虑提出材料采购建议，提交给采购部。
3.采购部综合考虑库存材料情况，制订材料采购计划，上报给总经理审批。
4.材料采购计划审批后，采购部将采购计划提供给经营管理部，经营管理部将经确定的材料采购计划通知项目部。
第八条 制订资金需求计划
1.在不实行招标的情况下，由采购部询价后编制资金需求计划。
2.实行招标的情况下，由采购部组织招标，在定标，签订合同后，采购部编制资金需求计划。
3.采购部将资金需求计划报总经理审批。
第九条 材料采购与到位
1.采购部将经批准的资金需求计划分别提交给财务部、经营管理部。
2.经营管理部将该计划提供给项目部。
3.财务部按照资金需求计划提供资金给采购部，采购部进行材料的采购。
4.水木知行绩效管理咨询公司采购部对采购来的材料组织验收，并组织发运到项目部。
5.北京水木知行人力资源管理咨询公司采购部将采购发票提供给财务部报帐。
6.材料到位以后，项目部应将材料到位情况上报给经营管理部。
第三章  职责与权限
第十条 财务部职责与权限
为采购部采购材料提供资金。

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